2019年1-9月根河市預算執行分析

文章來源:根河市財政局作者:佚名 發布時間:2019年10月30日 點擊數: 字體:

在根河市委、市政府的的正確領導下,按照呼倫貝爾市財政工作的總體部署,根河市財政局始終把組織收入工作擺在首要位置,在“保工資、保運轉”的基礎上,加大民生投入力度,1-9月收支完成情況如下:

一、財政收入:截止9月30日,我市一般公共預算收入完成4,856萬元,完成年初預算的71.4%,同比減少1,372萬元,下降22.0%。其中:稅務系統完成3,773萬元,完成年初預算的63.3%,同比減少1,609萬元,下降29.9%;財政非稅完成1,083萬元,完成年初預算的129.4%,同比增加237萬元,增長28.0%。

收入分構成情況:上劃中央稅收6,095萬元,完成預算的71.6%;上劃自治區稅收2,776萬元,完成預算的66.0%;上劃呼倫貝爾市稅收2,464萬元,完成預算的63.5%。如圖:

按照全口徑統計,1--9月份,我市稅收收入累計完成14,910萬元。其中:駐我市五大森工公司等第一產業實現各項稅金211萬元;電力、熱力、木材加工業、礦產業、建筑安裝業等第二產業實現各項稅金10,768萬元;流通業、服務餐飲業等第三產業實現各項稅金3,931萬元。

增值稅,累計完成7,059萬元,增加212萬元,增長3.1%。

企業所得稅,累計入庫3,035萬元,較上年同期減少570萬元,下降15.8%。變化的主要原因是:減收原因根河市森鑫礦業開發有限責任公司銷量減少鉛鋅礦價格下降減少375萬元;根河市農村信用社收入減少310萬元;內蒙古根林建筑工程公司同比減少170萬元;上年山金礦業自查補繳,本年未發生導致減少156萬元。增收原因我市境內建筑行業工程結算同比增加479萬元。

個人所得稅,累計入庫1,230萬元,較上年同期減少1,795萬元,下降59.3%。變化的主要原因是:受工資薪金免征額由3,500元提高到5,000元和個體工商戶減免政策影響。

資源稅,累計入庫1,832萬元(其中水資源稅323萬元),較上年同期減少235萬元,下降11.4%。變化的主要原因是:根河光明熱電有限責任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水資源稅同比減收460萬元。根河市森鑫礦業開發有限責任公司銷量減少鉛鋅礦價格下降減少256萬元。增加的原因主要有,根河市利比亞礦業有限責任公司于上年11月開始試生產增加370萬元;叁興房地產公司補繳2018年水資源稅及滯納金30萬元;呼倫貝爾山金礦業公司銷量增加,資源稅同比增加75萬元。

土地使用稅,累計入庫172萬元,同比減少75萬元,下降30.4%。變化的主要原因是:個體工商戶減免影響。

房產稅,累計入庫297萬元,同比減少180萬元,下降37.7%。變化的主要原因是:個體工商戶減免政策影響。

土地增值稅,累計入庫22萬元,同比減少72萬元,下降76.6%。變化的主要原因是:呼倫貝爾市盛坤房地產開發有限責任公司上年商品房銷售入庫上年47萬元為一次性稅源;扎蘭屯鑫馬房地產開發有限責任公司新開發房屋預征稅金20萬元;商業二手房交易同比減少。

契稅,累計入庫217萬元,同比增加58萬元,增長36.5%。變化的主要原因是:增加原因是,根河市匯通商貿有限責任公司購買房產入庫28萬元為一次性稅源;根河市叁興房地產開發有限公司入庫78萬元為一次性稅源。減少原因是,上年森鑫礦業購買尾礦庫用地入庫45萬元;鑫馬房地產開發公司入庫9萬元。

環保稅,累計入庫283萬元,同比增加151萬元,增長114.4%。變化的主要原因是:環保稅是2018年初開始征收,且按季度申報,上年第一季度由于剛開始,沒有稅金,本年一季度入庫100萬元;政策性因素稅率提高,較上年有較大增幅。

其他各項稅收與上年同期相比,增減幅度微小,無明顯變化。

二、財政支出:一般公共預算支出累計完成105,649萬元,同比減少1,452萬元,下降1.4%。其中:教育、衛生、社會保障和就業等民生支出達85,801萬元,占一般公共預算支出的81.2%。

支出按功能分類:

一般公共服務支出7,190萬元,同比減少151萬元, 下降2.1%。

公共安全支出2,755萬元,同比增加149萬元, 增長5.7%。變化的主要原因是:本年度紅旗路派出所改造70萬元;掃黑除惡任務加劇,導致辦公經費增加。

教育支出17,451萬元,同比增加2,063萬元,增長13.4%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長,而教育系統人員較多,體現更為明顯;本年度撥付校園建資金209萬元,上年未發生。

科學技術支出17萬元,同比減少56萬元,下降76.7%。變化的主要原因是:機構改革后科技局工資從2019年3月劃入農牧水利局。

文化體育與傳媒支出2,419萬元,同比增加68萬元,增長2.9%,變化主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

社會保障和就業支出45,421萬元,同比減少771萬元,下降1.7%。

醫療衛生與計劃生育支出13,198萬元,同比增加442萬元,增長3.5%。變化主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

節能環保支出完成399萬元,同比減少2,871萬元,下降87.8%,變化的主要原因是:上年撥付“兩供一業”人員經費2,979萬元,本年未發生。

城鄉社區事務支出7,789萬元,同比增加1,760萬元, 增長29.2%。變化的主要原因是:增加的原因是新增債安排主城區代木能源工程和阿龍山代木能源工程4,000萬元;減少的原因是上年支出執法局購買服務500萬元、林海路工程款300萬元、供熱補貼300萬元,本年未發生。

農林水事務支出1,494萬元,同比減少1,148萬元,下降43.5%,變化的主要原因是:上年度撥付大林公司煤款1,000萬元;上年度發生少數民族扶貧資金310萬元,本年發生145萬元,減少165萬元。

交通運輸支出1,002萬元,同比同比減少1,181萬元,下降54.1%。變化的主要原因是:上年度安排街巷硬化還本支出450萬元;上年度安排機場建設資金1,000余萬元。

災害防治及應急管理支出支出197萬元,同比增加14萬元,增長7.7%。變化的主要原因是:上年度消防隊經費列支在公共安全支出款項,本年度由于機構改革調整至本款項,故導致同比變化幅度較大。

商業服務業支出266萬元,同比減少354萬元,下降57.1%,變化的主要原因是:旅游局由于機構改革合并到文廣局,所使用款項調整到文化傳媒款項。

國土資源氣象等事務支出349萬元,同比增加11萬元,增長3.3%。基本與上年持平。

住房保障支出4,417萬元,同比增加480萬元,增長12.2%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

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