根河市河西街道辦事處2019年部門預算公開報告

文章來源:河西街道辦事處作者:未知 發布時間:2019年09月27日 點擊數: 字體:

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、政府采購預算情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

三、項目支出績效目標情況說明

四、政府購買服務情況

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、政府采購預算表

十、政府購買服務計劃表

十一、部門預算基本信息表

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第一部分 ?部門概況

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一、主要職能

(一)部門職能

根河市河西街道辦事處是根河市人民政府主管的全額撥款綜合經濟部門。

(二)部門主要職責

1、貫徹落實國家、自治區關于黨的政策、方針,組織落實各項法律法規和有關政策、規劃并實施監督。

2、管理街道辦經濟,組織社區服務,興辦社會福利事業。

3、負責居民委員會建設,指導居民委員會工作,維護居民委員會的法律地位和自治權益,并幫助解決困難。

4、負責轄區社會主義精神文明建設,開展社會公德,法制教育,警民共建,普及公民文化教育,組織好群眾文化、教育、體育等活動。

5、負責轄區區內城市管理和監察工作。

6、負責轄區內計劃生育工作。

7、負責城市愛國衛生,市容環境衛生、初級衛生保健工作,組織落實轄區內“門前三包”責任制。

8、依法完成兵役登記、征兵工作任務。

9、負責轄區內社會治安、綜合治理工作。

10、負責轄區內黨政機關、企事業單位、居民安全防火、防盜工作。

11、承辦市委、市政府交辦的其他事宜。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看,根河市河西街道辦事處部門預算包括:根河市河西街道辦事處本級預算,無下屬單位。

(一)根河市河西街道辦事處部門機構及人員基本情況

河西辦事處無下設獨立預算單位,為財政撥款的行政單位。

人員編制26人,其中:行政編制數15人,事業編制數11人。實有人數24人,其中:行政編實有人員14人,事業編實有人員10人。共有退休人員19人。長期聘用社區工作人員8名。

(二)根河市河西辦事處下屬單位設置及人員情況

河西辦事處無納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位。?

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單位情況表

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序號

單位名稱

單位性質

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根河市河西街道辦事處

財政撥款的行政單位

1

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第二部分???2019年部門預算安排情況說明

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一、部門預算收支總體情況說明

收入預算390.71萬元,比2018年預算增加48.87萬元,增長14.30%,增加主要是由于一是上年結轉專項資金資金增加;二是在職人員工資增加;三是繳費基數提高導致職工社保增加。

支出預算390.71萬元,比2018年預算增加48.87萬元,增長14.30%,增加主要是由于一是上年結轉專項資金資金增加;二是在職人員工資增加;三是繳費基數提高導致職工社保增加。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入390.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入340.38萬元,占比87.12?%;上年結轉50.33萬元,占比12.88%。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出390.71萬元,其中:基本支出306.38萬元,占比78.42%;項目支出84.33萬元,占比21.58%。

主要用于河西辦事處機構運轉,其中:人員經費285.28萬元,包括在職人員工資津貼184.96萬元、退休費8.06萬元、職工養老保險費34.42萬元、職工醫療保險費15.18萬元、其他社會保障繳費5.15萬元、住房公積金22.11萬元、居委會人員工資15.40萬元;公用經費21.10萬元,包括辦公費1.18萬元、水電費1.50萬元、電話費1.00萬元、取暖費14.29萬元、三公經費1.95萬元、工會經費1.18萬元。

專項支出84.33萬元:包括社區鐘點工工資3萬元、增加公用經費1萬元,2019年上級專項社區黨組織服務群眾專項支出30萬元;上年結轉社區黨組織服務群眾專項支出44.77萬元,上年結轉社區工作經費5.56萬元。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算390.71萬元,包括:一般公共預算財政撥款340.38萬元,上年結轉50.33萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類260.61萬元,比上年預算數增加67.37萬元。

主要用于:①、在職人員工資184.96萬元,比上年145.85萬元增加39.11萬元。原因:行政編制樊榮考錄調增5.2萬元,行政編彭根林退休調減8.37萬元,楊軍晉升職級調增0.78萬元,2017年18人工資普調調增1.25萬元,25人艱苦津貼調標7.54萬元,24人52號文養老金職級待遇調資22.67萬元,2018年22人普調工資增加2.26萬元,機關事業單位工作人員24人2018年調標(國辦發[2018]112號)增加7.78萬元。

②、居委會人員工資及社保20.55萬元,比上年16.17萬元增加4.38萬元。原因:居委會人員增加基礎工資3萬元,社區書記(主任)、副書記(主任)崗位津貼增加0.6萬元,1名有社工證社區主任增加工資0.12萬元,更換社區人員,減少工齡工資0.07萬元,社保基數增加導致社保增加0.73萬元。

③、定額公用經費21.10萬元,比上年24.54萬元減少3.44萬元,主要用于定額公用經費壓縮。

④、專項資金34萬元,比上年6.68萬元增加27.32萬元,主要用于社區黨組織服務群眾專項支出30萬元 ,本級專項減少2.68萬元。

2、社會保障和就業類42.48萬元,比上年預算數減少46.48萬元。主要用于職工養老保險費增加34.42萬元,退休費由社保機構發放減少80.90萬元。

3、醫療衛生和計劃生育類?15.18萬元?,比上年預算數增加2.96萬元。主要用于繳費基數增長的職工醫保費用。 ?

4、住房保障類 22.11萬元 ,比上年預算數增加4.69萬元。主要用于人員繳費基數增長的住房公積金。 ?????

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算1.95萬元,比上年預算減少0.01萬元,下降0.51?%;本年預算比上年執行數減少0.008萬元,下降0.45?%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,與上年一致。

2、公務接待費0.1萬元,與上年一致。

3、公務用車購置及運行維護費1.85萬元,比上年預算減少0.01萬元,下降0.54%,本年預算比上年執行數減少0.008萬元,下降0.45?%。其中,公務用車購置0萬元,與上年一致;公務用車運行維護費1.85萬元,本年預算比上年預算減少0.01萬元,下降0.54%,比上年執行數減少0.008萬元,下降0.45%。減少主要是由于提倡勤儉節約。

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第三部分 ?其他公開事項說明

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一、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額14.29萬元,其中:政府采購服務預算14.29萬元。

二、國有資產占有使用情況說明

1、2018年資產情況:

截至2018年末,共有車輛1輛, 其中:其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,滿足日常工作用車所需,較上年無變化。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

2、2018年房屋建筑物情況:

房屋建筑物面積960平方米,其中辦公用房960平方米,較上年無變化。

三、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的33.33%。公開填報績效目標的項目支出預算30萬元,占全部項目支出預算的88.24%。

(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

四、政府購買服務情況

2018年政府購買服務預算0萬元,無增減變動情況。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

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第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

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本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:程琦????聯系電話:0470-5220298

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第六部分 ?部門預算公開表

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詳見附表:部門預算公開11張表,項目支出績效目標表。

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