2019年1-7月根河市預算執行分析

文章來源:根河市財政局作者:佚名 發布時間:2019年08月29日 點擊數: 字體:

在根河市委、市政府的的正確領導下,按照呼倫貝爾市財政工作的總體部署,根河市財政局始終把組織收入工作擺在首要位置,在“保工資、保運轉”的基礎上,加大民生投入力度,1-7月收支完成情況如下:

一、財政收入:截止7月31日,我市一般公共預算收入完成3,576萬元,完成年初預算的52.6%,同比減少1,534萬元,下降30.0%。其中:稅務系統完成2,966萬元,完成年初預算的49.7%,同比減少1,526萬元,下降34.0%;財政非稅完成610萬元,完成年初預算的72.9%,同比減少8萬元,下降1.3%。

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收入分構成情況:上劃中央稅收4,929萬元,完成預算的57.9%;上劃自治區稅收2,014萬元,完成預算的47.9%;上劃呼倫貝爾市稅收1,917萬元,完成預算的49.4%。如圖:

按照全口徑統計,1--7月份,我市稅收收入累計完成11,685萬元。其中:駐我市五大森工公司等第一產業實現各項稅金206萬元;電力、熱力、木材加工業、礦產業、建筑安裝業等第二產業實現各項稅金8,017萬元;流通業、服務餐飲業等第三產業實現各項稅金3,462萬元。

增值稅,累計完成4,974萬元,減少69萬元,下降1.4%。

企業所得稅,累計入庫3,002萬元,較上年同期減少445萬元,下降12.9%。變化的主要原因是:減收原因根河市森鑫礦業開發有限責任公司銷量減少鉛鋅礦價格下降減少375萬元;根河市農村信用社收入減少310萬元;內蒙古根林建筑工程公司同比減少117萬元;上年山金礦業自查補繳,本年未發生導致減少156萬元。增收原因我市境內建筑行業工程結算同比增加539萬元。

個人所得稅,累計入庫1,059萬元,較上年同期減少1,361萬元,下降56.2%。變化的主要原因是:工資薪金免征額由3,500元提高到5,000元,導致同比減少1049萬元;個體工商戶減免政策影響同比減少288萬元。

資源稅,累計入庫1,174萬元,較上年同期減少387萬元,下降24.8%。變化的主要原因是:根河光明熱電有限責任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水資源稅同比減收387萬元。根河市森鑫礦業開發有限責任公司銷量減少鉛鋅礦價格下降減少121萬元。增加的原因主要有,根河市利比亞礦業有限責任公司于上年11月開始試生產增加189萬元;叁興房地產公司補繳2018年水資源稅及滯納金30萬元。

土地使用稅,累計入庫169萬元,同比減少74萬元,下降30.5%。變化的主要原因是:個體工商戶減免影響。

房產稅,累計入庫282萬元,同比減少168萬元,下降37.3%。變化的主要原因是:個體工商戶減免政策影響。

土地增值稅,累計入庫4萬元,同比減少87萬元,下降95.6%。變化的主要原因是:呼倫貝爾市盛坤房地產開發有限責任公司上年商品房銷售入庫上年58萬元為一次性稅源;扎蘭屯鑫馬房地產開發有限責任公司新開發房屋預征稅金25萬元;商業二手房交易同比減少。

契稅,累計入庫144萬元,同比增加22萬元,增長18.0%。變化的主要原因是:根河市匯通商貿有限責任公司購買房產入庫28萬元為一次性稅源。

環保稅,累計入庫283萬元,同比增加151萬元,增長114.4%。變化的主要原因是:環保稅是2018年初開始征收,且按季度申報,上年第一季度由于剛開始,沒有稅金,本年一季度入庫100萬元;政策性因素稅率提高,較上年有較大增幅。

其他各項稅收與上年同期相比,增減幅度微小,無明顯變化。

二、財政支出:一般公共預算支出累計完成83,556萬元,同比增加1,986萬元,增長2.4%。其中:教育、衛生、社會保障和就業等民生支出達71,147萬元,占一般公共預算支出的85.1%。

支出按功能分類:

一般公共服務支出5,076萬元,同比減少126萬元, 下降2.4%。

公共安全支出1,999萬元,同比增加132萬元, 增長7.1%。變化的主要原因是:本年度紅旗路派出所改造70萬元;掃黑除惡任務加劇,導致辦公經費增加。

教育支出12,363萬元,同比增加995萬元,增長8.8%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長,而教育系統人員較多,體現更為明顯。

科學技術支出17萬元,同比減少36萬元,下降67.9%。變化的主要原因是:機構改革后科技局工資從2019年3月劃入農牧水利局。

文化體育與傳媒支出1,682萬元,同比增加79萬元,增長5.1%,變化主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

社會保障和就業支出41,978萬元,同比增加238萬元,增長0.6%。

醫療衛生與計劃生育支出10,190萬元,同比增加367萬元,增長3.7%。變化主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

節能環保支出完成254萬元,同比增加40萬元,增長18.7%,變化的主要原因是:污水廠再生管網工程二類費用12萬元;上級調撥防火瞭望經費35萬元。

城鄉社區事務支出3,860萬元,同比增加911萬元, 增長30.9%。變化的主要原因是:減少的原因是上年支出執法局購買服務500萬元、林海路工程款300萬元、供熱補貼300萬元,本年未發生;增加的原因是新增債安排主城區代木能源工程和阿龍山代木能源工程2,000萬元。

農林水事務支出947萬元,同比減少336萬元,下降26.2%,變化的主要原因是:上年度發生少數民族扶貧資金310萬元;上年度發生農業開發項目27萬元。

交通運輸支出667萬元,同比同比減少617萬元,下降48.1%。變化的主要原因是:上年度安排街巷硬化還本支出450萬元;上年度安排機場建設資金280余萬元。

災害防治及應急管理支出支出139萬元,同比增加7萬元,增長5.3%。變化的主要原因是:上年度消防隊經費列支在公共安全支出款項,本年度由于機構改革調整至本款項,故導致同比變化幅度較大。

商業服務業支出175萬元,同比減少158萬元,下降47.5%,變化的主要原因是:旅游局由于機構改革合并到文廣局,所使用款項調整到文化傳媒款項。

國土資源氣象等事務支出250萬元,同比增加5萬元,增長2.0%。

住房保障支出3,120萬元,同比增加514萬元,增長19.7%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

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